5万吨颗粒饲料和2万吨颗粒燃料加工新建项目可行性研究报告

1.2 项目建设方案

1.2.1 项目名称

5万吨颗粒饲料和2万吨颗粒燃料加工新建项目

1.2.2 建设性质、建设地点及期限

1、建设性质：新建

2、建设地点：某某市

3、建设期限：

1.2.3 产品方案及规模

项目主要建设建设颗粒饲料生产线一条，年生产饲草颗粒5万吨；建设秸秆颗粒燃料生产线一条，年生产燃料颗粒2万吨。

1.2.4 品种、技术、设备方案

1、产品品种

项目为秸秆综合利用，产品为颗粒饲料和颗粒燃料。

2、技术

公司在秸秆利用加工行业具备多年的行业经验。项目技术成熟可靠。

秸秆粉碎→烘干→搅拌→造颗粒→冷却→筛选→包装→入库

3、主要设备名称、数量

本项目新增设备70（台/套/件），配套给排水等。详见附表2-2设备投资明细表。

1.2.5 土建工程

项目在公司现有厂区内，总占地面积14000平方米，建设内容为车间2800平方米，仓库3000平方米，办公室、试验室以及生活用房1400平方米，配套建设给排水系统、配电系统、道路、停车场环保绿化等辅助工程。详见附表2-1土建工程投资明细表。

1.3 投资结构及资金来源

1、投资结构：项目总投资2800.00万元，其中建设投资2300.00万元，流动资金500.00万元。

2、资金来源：项目所需资金计划申请中央财政投资300.00万元，地方财政配套资金120.00万元，承办单位自筹1880.00万元。

1.4 项目效益

1、经济效益

项目建成后，年生产饲草饲料50000吨，效益6000万元，颗粒燃料20000吨，效益1000万元。年利润总额1086.50万元，总投资收益率38.16%，税后财务内部收益率32.58%，税后净现值3534.18万元，盈亏平衡点为32.32%。税后投资回收期4.17年（含建设期）

2、社会效益

项目的实施可以延长产业链，提高产品附加值，壮大龙头企业，加强产品基地建设，推动产业化经营。对产业结构调整、增效、增收具有促进作用。拓宽人员分流渠道，解决下岗职工再就业。项目建设完成后，可为社会60名劳动力提供就业机遇，与此同时，项目带动相关产业的发展，也可提供一定的就业岗位；本项目带动力强，辐射面积广，项目建设完成后，同时可带动交通运输、物流服务、信息平台、商贸流动以及农业产业结构调整，加快促进社会发展。

项目建成后，通过与周边地区农户签定种植与收购合同，直接利用超过20000亩的秸秆，间接带动周边农业秸秆和饲草综合利用，预计每户每年可增收4000元，人均增收1000元。同时，推动了区域畜牧经济的快速发展，实现了农业增收，拉长了农业产业链条，经济效益、社会效益显著。

目  录

第一章  总论  1

1.1 项目单位基本情况 1

1.1.1 概况  1

1.1.2 法人代表基本情况 1

1.1.3 经营情况 1

1.1.4 带动情况 1

1.1.5 财务状况 1

1.2 项目建设方案  1

1.2.1 项目名称 1

1.2.2 建设性质、建设地点及期限  1

1.2.3 产品方案及规模 1

1.2.4 品种、技术、设备方案 2

1.2.5 土建工程 2

1.3 投资结构及资金来源 2

1.4 项目效益   3

1.5 可行性研究报告编制依据 3

1.6 综合评价   4

1.6.1 项目建设的必要性 4

1.6.2 项目建设的可行性 4

1.6.3 风险评估 5

1.6.4 制约因素及解决方案  6

1.6.5 结论与建议 6

第二章  背景及必要性  8

2.1 项目建设背景  8

2.2 项目建设的必要性 11

2.2.1 是产业政策及行业、区域发展规划的需要  11

2.2.2 是完善农业产业链条及促进某某市经济发展的需要   12

2.2.3是实现农业废弃物综合利用，发展农业循环经济的需要  12

2.2.4 实现产业结构调整和市场发展的需要   13

第三章  项目选址与建设条件  14

3.1项目区概况 14

3.1.1 建设地点选择  14

3.1.2 自然条件 14

3.1.3 社会经济状况  16

3.1.4 本产业及关联产业发展现状  17

3.2项目建设条件优劣势分析 18

3.2.1 政策、资源、科技支撑条件  18

3.2.2主要障碍因素及解决方案  20

第四章  市场分析与销售方案  21

4.1 市场分析   21

4.1.1秸秆产业基本情况  21

4.1.2秸秆综合利用价值及产业现状 23

4.1.3秸秆综合利用产业化路径  25

4.1.4秸秆综合利用产业化效益与发展前景 26

4.2 营销策略、方案、模式  28

4.3 市场风险分析  30

4.3.1 市场风险因素分析 30

4.3.2 防范和降低风险的对策 31

第五章  建设方案 32

5.1 产品方案和建设规模 32

5.1.1 产品方案 32

5.1.2 建设规模 32

5.2 建设规划和布局  32

5.2.1 总平面布置原则 32

5.2.2 总体布局 33

5.3 建设标准和产品标准 33

5.3.1建设标准 33

5.3.2产品标准 33

5.4 技术（工艺）方案 34

5.4.1 技术路线及流程 34

5.4.2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性 35

5.4.3 主要技术参数  36

5.5 设备选型方案  36

5.5.1 设备选型原则  36

5.5.2 设备选型方案  37

5.6建筑方案 38

5.6.1 主体工程方案  38

5.6.2 辅助工程及其它工程方案 41

5.7 实施进度安排  45

第六章  环境保护及节能减排措施 47

6.1 环境影响评价  47

6.1.1 主要污染源及污染物  47

6.1.2环境保护与治理措施   47

6.1.3评价与审批  49

6.2 节能评价   49

6.2.1 项目综合能耗情况 49

6.2.2 能源供应保障情况 49

6.2.3 综合节能措施  49

第七章  项目组织与管理 53

7.1 组织机构与职能划分 53

7.1.1 项目建设期组织管理机构 53

7.1.2 项目运营期组织机构  53

7.2 劳动定员   55

7.3 管理措施   55

7.3.1 建设期管理措施 55

7.3.2 运营期管理措施 56

7.4 技术培训   57

7.5 劳动安全、卫生与消防  58

7.5.1 劳动安全、卫生 58

7.5.2 消防  60

第八章  投资估算与资金来源  62

8.1 投资估算依据  62

8.2 投资估算   62

8.2.1 建设投资 62

8.2.2 流动资金 63

8.3 资金来源   64

8.3.1 中央财政资金  64

8.3.2 地方财政配套资金 64

8.3.3 自筹资金及来源 64

8.3.4 银行贷款及筹措情况  64

8.3.5 其他  64

8.4资金使用和管理   64

8.4.1 财政资金的使用范围  64

8.4.2 银行贷款使用和管理  65

8.4.3 其它  65

第九章  财务评价 66

9.1 财务评价依据  66

9.2营业收入、营业税金和附加估算 66

9.2.1营业收入 66

9.2.2营业税金及附加 66

9.3 总成本及经营成本估算  67

9.3.1 单位产品生产成本估算 67

9.3.2 项目总成本估算 67

9.3.3 经营成本估算  68

9.4 财务效益分析  69

9.5 不确定性分析  70

9.5.1 盈亏平衡分析  70

9.5.2 敏感性分析 71

9.6 财务评价结论  71

第十章  社会效益分析  73

10.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 73

10.2 与农户的利益联结机制 74

10.3 带动农户及农民增收效果分析 74

10.3.1 带动基地  74

10.3.2 带动农户、农民增收 74

10.3.3 带动就业分析 75

10.4项目对减少秸秆焚烧的作用 75

一、附表： 76

附表1：可研报告编写人员基本情况表  76

附表2：建设投资估算表  77

附表2-1：土建工程投资明细表  78

附表2-2：设备投资明细表   79

附表2-3：科技投入明细表   80

附表3：流动资金估算表  81

附表4：资金筹措与使用计划表  82

附表4-1：财政资金使用明细表  83

附表5：总成本费用估算表   84

附表5-1：单位成本估算表   85

附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 86

附表7：利润及利润分配表   87

附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表  88

附表8：项目投资现金流量表 89

附表9：财务计划现金流量表 90

附表10：资产负债表  92