2019年重点贫困农场扶贫资金-硒锌系列产品升级改造建设项目可行性研究报告-成功案例

1、市场需求分析

（一）硒锌茶

目前，我国人均年茶叶消费量为0.4千克左右，还不到世界人均0.5千克的消费水平。这说明我国的茶叶消费市场蕴涵着无限商机，随着人民生活水平不断提高，国内市场上名优茶、绿茶、礼品茶的消费逐年增加，而且向品牌化、安全化、多元化方向发展，有力地促进了国内茶叶消费市场的开拓和整体消费水平的提高。据业内人士调查分析，我国目前有净饮茶人口2.6亿，他们的年人均消费量为1.54千克，如果每人每天沏茶增至3杯，那么年人均消费量将达到3.28千克。国内饮茶人口每增加1％，消费量即可增加4万吨；如果饮茶人口达到50％的话，茶叶消费量将达到200万吨，国内的茶叶消费将形成一个潜力巨大的市场。

贵州茶区基本处在绿茶生产的黄金区域，是发展绿茶生产的理想之地，地理生态条件优越，所产茶叶品质优良，氨基酸、茶多酚、儿茶素、水浸出物等生化成份组成比例合理，并富含人体所必需的微量元素，具有独特的品质个性，具有香高馥郁、鲜爽醇厚的独特品质，优质低价的名优茶具有广阔的发展空间。

（二）硒锌米

我国人均日硒摄入量还不足27微克，大大低于世界卫生组织公布的50-270微克的健康标准。中国微量元素与健康学会理事长于若木指出：中国是一个缺硒大国，人体补硒是关系到亿万人民健康的大事。我们应该像补碘那样抓好补硒工作，科学家们也郑重呼吁，若长期低于50微克，就容易引起多种疾病，因此每日适量补硒能够大大预防多种病患，提高生命质量。在这种大前提下，富硒产品一下成了市场的宠儿。随着人民生活水平不断改善和提高，人们对生活消费品（尤其是食品）的要求越来越高，硒米为无公害优质大米，其米质晶莹如玉、光洁透明、香气浓郁，优质硒锌米顺应市场规律而生。“XX”优质硒锌米打入市场后，赢得了市场认可，深受广大消费者的青睐。近几年的经营和销售市场情况看，硒锌米发展空间很大，产品供不应求

综上所述，硒锌产品的国内外市场前景广阔，市场缺口大，且项目实施单位己拥有了一定的销售渠道，因此项目产品的市场是有保证的。

2、产品目标市场分析

对市场容量、消费习惯、消费档次的调查，产品目标市场确定为省内及国内喜爱硒锌产品的大中城市，硒锌产品市场进入全国各大批发市场。

编 制 大 纲

第一章 总论     1

1.1项目摘要    1

1.2 编制依据    1

1.3 主要研究内容   2

1.4 项目编制单位   2

1.5主要内容及规模 2

1.6效益评价    4

1.7可行性研究报告的结论  4

第二章 项目建设背景及必要性  6

2.1 项目建设背景   6

2.2 项目建设的必要性  9

第三章 项目建设条件分析  12

3.1项目建设地点    12

3.2自然地理条件    12

3.3市场条件    14

3.4资源条件    14

3.5技术条件    15

3.6环境条件    15

3.7施工条件    15

3.8外部协作配套条件   16

第四章 市场分析与销售方案     17

4.1市场需求分析    17

4.2产品目标市场分析   18

4.3市场竞争力分析 18

4.4市场风险分析    20

4.5营销策略    21

第五章 建设方案    22

5.1技术方案    22

5.2主要设备方案    35

5.3工程方案    36

5.4土建工程    37

第六章  节能分析  39

6.1项目所在地能源供应条件    39

6.2节能措施及效果分析     40

6.3节水措施    42

第七章  环境影响评价  44

7.1 厂址环境条件   44

7.2项目建设和生产对环境的影响    44

7.3环境保护措施方案   45

7.4环境影响评价    46

第八章 项目组织管理   47

8.1劳动安全、工业卫生     47

8.2消防     48

第九章 项目实施进度   50

9.1项目建设工期    50

9.2项目实施进度安排   50

9.3项目前期各阶段进度安排    50

9.4项目招标投标    51

第十章 投资估算与资金筹措     52

10.1投资估算依据  52

10.2投资估算   52

10.3资金筹措   53

第十一章 财务评价 55

11.1评价依据   55

11.2销售收入、销售税金和附加估算    55

11.3总成本及经营成本估算      56

11.4利润估算   56

11.5财务效益分析  56

11.6不确定性分析  57

11.7项目生存能力分析 58

11.8财务评价结论  59

第十二章 社会效益分析      61

12.1项目对社会的影响分析      61

12.2项目与所在地互适性分析   61

12.3项目扶贫带动效益分析      62

12.4社会风险分析  63

12.5社会评价结论  63

第十三章 风险分析 64

13.1风险分析说明及依据   64

13.2项目主要风险因素识别      64

13.3项目风险防范和降低风险对策  64

第十四章 结论与建议   67

14.1 结论   67

14.2 建议   68

附表：  69

附表1 项目投资现金流量表

附表2 项目资本金现金流量表

附表3 利润与利润分配表

附表4 财务计划现金流量表

附表5 资产负债表

附表6 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

附表7 总成本费用估算表