民族文化度假村项目可行性研究报告-成功案例

1、建设内容与规模

本项目规划总占地面约320亩，总投资约5000.00万元，项目分四期阶梯式开发。项目以旅游地产类型，利用天然资源与民族文化的有机结合，秉承集旅游、休闲、养生为一体的多元化并存的发展姿势，打造高品质和中国体制旅游精品区。

一期：度假村主体酒店大楼、桃花源精品别墅区、水上餐厅、露天餐厅、KTV大楼、别墅区游泳池、总办大楼、大型游泳区人工、沙滩等；预计投入资金为1800万元。

二期：步行森林公园、农家采摘园、民族特色别墅区、农家酿酒厂、农家茶油坊、森林野战俱乐部等；预计投入资金为1500万元。

三期：烧烤村、瀑布景观区、石头雕塑景观区等；预计投入资金为700万元。

四期：棚孟顶越野赛车道等，预计投入金额为1000万。

2、项目建设期限

项目总建设期限拟定3年，即2017年3月－2020年2月。

3、项目建设总投资

本项目总投资为5000.00万元，其中：建设投资4489.83万元，占总投资的89.80%；流动资金为510.17万元，占总投资的10.20%。

4、资金筹措

本项目总投资5000.00万元，所需资金全部由项目承办单位自筹。 

 

5、市场状况

国内旅游人数逐年增长 红色旅游景区成亮点

改革开放以来，中国旅游业经历了起步、成长、拓展和综合发展四个阶段，我国实现了从旅游短缺型国家到旅游大国的历史性跨越，奠定了以国民大众旅游消费为主体、国内与国际旅游协调发展的市场格局。随着全面建成小康社会的深入推进，城乡居民收入稳步增长，消费结构加速升级，人民群众健康水平大幅提升，带薪休假制度逐步落实，假日制度不断完善，旅游消费得到快速释放，为旅游业发展奠定了良好基础。据统计，2012-2017年我国旅游人数呈逐年增长趋势，2017年全年国内旅游人数突破50亿人次。2018年上半年，国内旅游人数为28.26亿人次，比上年同期增长11.4%。其中，城镇居民19.97亿人次，增长13.7%；农村居民8.29亿人次，增长6.3%。

随着国内旅游业的快速发展，各类特种旅游模式兴起。由于国家层面上政策升级助推红色旅游发展，使得红色旅游成为近几年来发展比较快的特种旅游模式，这些政策包括：《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《2016-2020年全国红色旅游发展规划纲要》、《关于加大脱贫攻坚力度支持革命老区开发建设的指导意见》等红色旅游支持政策。

近些年来，我国红色旅游蓬勃发展，社会各界积极参与，大量革命历史文化资源得到有效保护和合理利用，覆盖广泛、内容丰富的经典景区体系基本形成，年接待人数持续增长，从2012年的6.7亿人次增长到2017年的13.24亿人次，并且取得了明显的社会效益和经济效益。

旅游景区迎来转型升级 观光旅游休闲度假并重

《2018旅游经济运行盘点系列报告：旅游产业》显示，2018年全年，国内旅游产业较为景气，产业创新更加活跃。纯玩无购物、高端酒店、专属导游、精致小团、定制游成为2018年国内游关键词。与文化和旅游融合相关的投资并购增加，大数据、云计算、人工智能等商业技术将更多城乡居民休闲资源转化成群众喜爱的文化和旅游产品。随着2018年旅游景区加速转型升级，景区观光旅游和休闲度假并重，传统业态和新业态齐升。

休闲度假比重持续提升 景区企业将深耕细分市场

在国内旅游市场，休闲度假的比重提升是现实的市场主导特征。2010年，我国城镇居民出游以观光游览为目的者占32.9%，以休闲度假为目的者占25.0%。2017年，这两个数据分别为22.1%和30.1%。2010年，我国农村居民出游以观光游览为目的者占12.2%，以休闲度假为目的者占6.0%。2017年，这两个数据分别为21.8%和20.7%。

随着我国旅游景区传统业态与新业态齐升，景区企业也将逐渐深耕细分市场。包括：中国特色冰雪旅游发展模式初步形成；避暑旅游由概念成为政府、企业共识和行动，并上升为国家战略；夫子庙等景区为代表的研学游持续升温；主题公园为满足国民大众旅游体验需求持续发力；旅游演艺行业龙头在深耕国内的同时，尝试海外发展；特色小镇迎来转型期，回归理性，健康可持续发展。

目    录

第一章  总 论  1

1.1项目概况    1

1.1.1项目名称  1

1.1.2建设性质  1

1.1.3项目建设单位 1

1.1.4项目建设地点 1

1.2建设内容与规模 1

1.3项目建设期限    2

1.4项目投资估算与资金筹措    2

1.4.1项目建设总投资   2

1.4.2资金筹措  2

1.5项目主要财务经济指标  2

1.6项目综合评价    3

第二章  项目建设背景和必要性      5

2.1项目提出的背景 5

2.1.1政策背景  5

2.1.1行业背景  5

2.2项目建设的必要性   6

2.2.1项目建设充分开发利用旅游资源，加强生态环境保护的需要    6

2.2.2项目建设是强化传统产业优势，提高农民收入的需要。     6

2.2.3项目建设带动相关产业发展，解决剩余劳动力的需要   7

2.2.4项目是提高产业化程度，促进农业综合开发的需要      7

第三章  项目市场分析  8

3.1旅游业发展分析 8

3.1.1我国旅游业发展   8

3.1.2县旅游业发展 9

3.2项目市场发展与分析     11

3.2.1度假村市场发展及前景分析    11

3.2.2农家乐旅游发展及前景分析    15

3.2.3绿色生态旅游发展及前景分析 15

3.3项目政策环境分析   17

3.3.1国内旅游业政策分析   17

3.3.2县旅游业政策分析      19

3.4项目优劣势分析 19

3.4.1项目优势分析 19

3.4.2项目劣势分析 20

3.5项目发展建议    20

第四章  建场条件及场址选择   22

4.1建设场址地理位置   22

4.1.1地理位置  22

4.1.2场址概述  22

4.2厂（场）址建设条件     22

4.2.1自然条件  22

4.2.2交通区位  26

4.2.3社会经济条件 26

4.2.4旅游资源分析 28

4.2.5厂址建设条件分析      28

第五章  项目规划及目标定位   29

5.1规划依据    29

5.2规划设计原则    29

5.3规划设计定位    30

5.4规划目标    31

5.5规划展望    31

第六章  项目总体方案设计 32

6.1总平面布局 32

6.2项目分期开发    33

6.3项目建设内容    34

6.4配套工程建设    34

6.4.1给排水工程    34

6.4.2电气工程  35

6.4.3供暖工程  37

6.4.4空调与通风设计   38

第七章  环境保护与安全卫生   39

7.1环境保护    39

7.1.1环保意义  39

7.1.2设计依据  39

7.1.3环境影响分析 40

7.1.4环境保护措施 41

7.2环境影响评价    43

7.3劳动卫生、安全与环保措施 44

7.3.1施工期劳动安全卫生措施  44

7.3.2环境保护措施 46

7.3.3项目运营期安全卫生措施  47

第八章  项目组织管理、劳动定员与人员培训   49

8.1项目组织管理    49

8.2人员培训    50

第九章  节  能      51

9.1设计依据    51

9.2设计原则    51

9.3能源消耗状况    51

9.4节能措施    52

第十章  招标方案  55

10.1招标范围   55

10.2招标组织形式  55

10.3招标方式   55

10.4工程分包   55

第十一章  投资估算与资金筹措      57

11.1投资估算   57

11.2资金筹措   58

第十二章  财务评价与效益分析      59

12.1财务评价依据及范围   59

12.2基础数据及参数选取   59

12.3财务效益与费用估算   60

12.3.1年营业收入收入估算 60

12.3.2产品总成本及费用估算   60

12.3.3利润及利润分配  62

12.4财务盈利能力分析 62

12.5财务生存能力分析 64

12.6盈亏平衡分析  64

12.8财务评价结论  65

12.9社会效益分析  65

第十三章  研究结论与建议 67

13.1结论   67

13.2建议   67