农业科技开发有限公司非转基因大豆深加工项目可行性研究报告-成功案例

1、投资估算

项目资金总需求23000.00万元，其中流动资金3000.00万元。本项目固定资产投资20000.00万元。

2、资金筹措

项目总投资23000.00万元，全部企业自筹。

3、项目财务和经济评论

产品年均总成本为63202.80万元，达到设计生产能力的第一年总成本费用为64484.06万元。达产年获销售收入（不含增值税）76155.00万元，营业税金及附加199.54万元，达产第一年可获利润总额11471.40万元，投资利润率为49.44%（平均利润），投资利税率58.81%（平均利税）。

本项目从财务评价看，投资效果较好，同时可安排就业机会。从经济角度看，项目可行，建议尽快决策，早实施、早见效益。

4、项目综合评价结论

该项目固定资产投资20000.00万元，所得税前，财务内部收益率55.59%，投资回收期2.93年（含建设期）；所得税后，财务内部收益率43.35%，投资回收期3.43年（含建设期）。同时又可以为周边地区种植户创造巨额财富、并带动当地畜牧业、种植业及其它制造业的发展，从技术、经济和社会等多方面分析，工程是必要的、可行的。

5、市场现状

2018年国内大豆价格整体来看持平略跌，国际大豆价格持平略涨。东北新豆集中上市后供应充足，但因消费疲软、加工企业消化前期库存，大豆市场购销进度较缓慢，价格持平略跌，预计随着食品加工企业开启春节前备货，购销活跃度增加，大豆价格将以稳为主。受中美经贸摩擦有望缓解消息影响，预计美豆价格将有所上涨。

从大豆产量来看，近年来，全国大豆产量保持上涨趋势发展。具体来看，2017年全国大豆产量达1530万吨，比2016年增加345万吨；截止2018年11月，中国大豆产量为1528万吨，与2017年产量基本保持持平。

2013年-2017年中国大豆进口量逐渐增长，2017年中国大豆进口量达9553万吨，同比增长13.8%；2013年-2017年中国大豆进口量增长3215万吨，年均复合增长率达10.8%。2018年1-11月中国大豆进口量为8231万吨，同比下降4.3%。

从大豆出口情况来看，2013年-2017年中国大豆出口量整体呈下降趋势，2017年中国大豆出口量相比2013年中国大豆出口量下降47.62%；2018年1-11月中国大豆出口量为14万吨，同比增长19.5%。

从金额方面来看，2013年-2017年中国大豆出口金额逐渐下降，共下降110.78百万美元；2018年1-11月中国大豆出口金额为89.48百万美元，同比增长11.4%。

目  录

第一章  总论   1

1.1项目概述    1

1.1.1项目名称  1

1.1.2项目建设性质 1

1.1.3项目承办单位 1

1.1.4项目主管部门 1

1.15项目拟建地区、地点   1

1.1.6可行性研究报告编制单位  1

1.1.7承办单位简介 1

1.1.8研究工作依据 1

1.1.9研究工作范围 2

1.2项目概况    3

1.2.1项目拟建规模 3

1.2.2建设规模  3

1.2.3投资规模  3

1.2.4建设周期  4

1.3可行性研究结论 4

1.3.1市场预测  4

1.3.2原材料、燃料和动力供应  4

1.3.3厂址   4

1.3.4项目工程技术方案      4

1.3.5环境保护  5

1.3.6工厂组织及劳动定员   5

1.3.7投资估算和资金筹措   5

1.3.8项目财务和经济评论   5

1.3.9项目综合评价结论      6

1.4主要技术经济指标表     6

1.5存在问题及建议 8

第二章  项目背景和发展概况   9

2.1项目提出的背景 9

2.1.1大豆食品工业国内外发展概述 9

2.1.2发展大豆深加工的重要意义与宏观氛围     11

2.1.3发展大豆食品工业的宏观氛围改善      14

2.1.4 “十二五”期间大豆加工的发展目标  15

2.2本项目投资的必要性     18

2.2.1有利于促进区域经济发展  18

2.2.2有利于提高大豆产品加工水平，带动大豆产业的发展   18

2.2.3通过追求健康食品进行疾病预防带来的机遇    19

2.2.4有利于发挥非转基因大豆资源的优势   19

2.3项目的经济效益和社会效益 21

第三章  市场分析  22

3.1项目主要市场需求的分析    22

3.1.1大豆蛋白产品 22

3.1.2豆粕   26

3.1.3大豆油     27

3.1.4大豆膳食纤维 42

3.2中国大豆食品产业发展回顾及展望   48

3.2.1我国大豆的产量、分布及使用情况      48

3.2.2我国大豆食品产业发展状况    49

3.2.3我国大豆食品产业发展特点    52

3.2.4我国大豆食品行业存在的问题与挑战   53

3.2.5未来五年内的发展目标及趋势 54

3.3市场推销战略    56

3.3.1总的市场竞争优势      56

3.3.2推销措施和促销价格制度  57

3.3.3销售渠道的选择   58

第四章  建设条件与厂址选择   59

4.1资源和原材料    59

4.1.1资源   59

4.1.2原材料、燃料、动力需要量    59

4.2建设地区的选择 60

4.2.1厂址的地理位置   60

4.2.2地形地貌  61

4.2.3当地气象条件 61

4.2.4地震烈度  61

第五章  建设规模和产品方案   62

5.1建设规模    62

5.2产品方案    62

5.3产品质量标准    62

5.3.1大豆分离蛋白 62

5.3.2大豆油     63

5.3.3大豆豆粕  64

5.3.4大豆膳食纤维 65

第六章  工程技术方案  67

6.1项目组成    67

6.2技术和设备方案 68

6.2.1项目技术目标 68

6.2.2技术方案选择 68

6.2.3设备方案的选择   71

6.3总图平面布置和运输     86

6.3.1总平面布置的原则      86

6.3.2总平面布置方案   87

6.3.3总平面布置设计指标   88

6.3.4厂内外运输    88

6.4土建工程方案    89

6.4.1生产车间  89

6.4.2水源、取输水工程及净化设施方案说明     89

6.4.3消防给水及主要设备   89

6.5供电     90

6.5.1电源、电源设施及外部条件    90

6.5.2装机容量、用电负荷、负荷等级和供电参数    90

6.6供热     90

6.6.1全厂热负荷及供热要求     90

6.6.2全厂新增热负荷及供热要求    91

6.6.3供热方案的选择   91

6.7空压站  91

6.8自动控制和测量仪表     91

6.8.1设计范围  91

6.8.2控制水平及仪表选型   91

第七章  节约能源  93

7.1设计依据    93

7.1.1原则和标准    93

7.1.2规范和依据    93

7.2能耗状况和能耗指标分析    94

7.3节能措施综述    94

7.3.1建筑节能  94

7.3.2节电措施  95

7.3.3节水措施  95

7.4节能机构的设置 96

第八章  环境保护与劳动安全   97

8.1概述     97

8.2环境现状    97

8.3环境保护标准    97

8.4污染源、污染物分析     98

8.4.1废水   98

8.4.2废气   98

8.4.3噪声   98

8.4.4废弃物     98

8.5污染治理方案    99

8.6劳动保护与安全卫生     100

第九章  项目实施进度与建设   102

9.1项目的组织实施 102

9.1.1加强组织领导 102

9.1.2加强项目全过程管理   102

9.1.3加强资金的使用管理   102

9.1.4加大项目的监管力度   103

9.1.5项目建成后的运行机制     103

9.2项目实施进度    103

第十章  项目的组织管理    105

10.1企业组织及工作制度   105

10.1.1企业组织系统     105

10.1.2企业组织      105

10.1.3工作制度      105

10.2劳动定员   105

10.3劳动力来源     105

10.4人员培训   106

10.4.1培训目的      106

10.4.2培训对象及要求  106

10.4.3培训方式及时间  106

10.4.4培训内容      107

第十一章  投资估算与资金筹措      108

11.1固定资产投资估算 108

11.1.1估算依据      108

11.1.2建设投资      108

11.2流动资金估算  108

11.3总投资      109

11.4资金筹措   109

11.5资金使用计划  109

第十二章  效益分析与财务评价      110

12.1产品成本估算依据 110

12.1.1原材料   110

12.1.2外购动力      110

12.1.3工资及福利费     110

12.1.4制造费用      110

12.1.5销售费用      110

12.1.6管理费用      111

12.2产品成本估算  111

12.2.2原材料及动力成本    111

12.2.3产品总成本费用  111

12.3投产初期的生产计划建议   111

12.4销售收入及税金    111

12.5利润估算   112

12.5.1利润估算及分析  112

12.5.2利润指标      112

12.6偿还能力分析  112

12.7财务平衡分析  112

12.8财务现金流量分析 112

12.9不确定性分析  113

12.9.1盈亏平衡分析     113

12.9.2敏感性分析  114

12.10结论  115

第十三章  可行性研究结论与建议  116

13.1可行性研究结论    116

13.2建议   116

附表：