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医用口罩生产建设项目可行性研究报告

医用口罩市场现状及前景

作为一个传统的“新兴行业”,口罩行业已存在很多年,但一直发展缓慢,缺乏强势品牌,且消费者对口罩类产品的认知较为模糊。雾霾的出现,一定程度提高了消费者对口罩产品的认知,一方面带动了口罩产品销售,但同时在发展过程中各种乱象频发,比如恶性价格竞争、劣质产品充斥等等,整个行业无序竞争明显,发展较为混乱。

医用耗材是指病人治疗过程中使用的医用材料,医用耗材主要包括血管介入类、骨科类耗材、神经外科耗材、非血管介入耗材、口腔科耗材、血液净化耗材、眼科耗材、电生理耗材、医用卫生材料、注射穿刺类耗材、医用消毒类耗材、麻醉类耗材、手术室耗材、医技耗材等。

从价值角度讲,医用耗材又可分为高值医用耗材和低值医用耗材,其中低值医用耗材则是指临床多学科普遍应用的价值较低的一次性医用材料,如纱布、口罩、棉签、手套、注射器等。

在经济稳步增长、医疗保障制度日趋完善、生活水平的提高、医疗需求增长等因素的推动下,我国低值医用耗材市场保持高速增长态势,2018年我国低值医用耗材规模达到641亿元,2019年我国低值医用耗材规模在758亿元左右。

以医用口罩为代表的医用卫生材料及敷料类产品作为低值医用耗材产业的重要品类,占低值医用耗材产业规模比重的20%以上。工信部下属机构发布的数据显示:2019年我国口罩总产量超过50亿只,口罩行业产值从2015年的63.18亿元增长至2019年的102.35亿元。其中医用口罩产值从2015年的32.54亿元增长至2019年的54.91亿元,医用口罩占比增长至2019年的53.65%。

2020年受冠状病毒疫情影响,我国国内医用口罩供给严重不足,工信部数据显示我国口罩行业整体产能在2000万只/天左右,受政策及市场需求的影响,冠状病毒疫情爆发以来,国内口罩行业产能利用率逐步提升,目前日产量在千万只以上。但是短期内口罩区域供给不足现状仍难以得到有效缓解。

根据国家食品药品监督管理局发布的统计数据:截至2020年2月3日,我国医用口罩国内企业生产批文总数达到575个,涉及361家生产企业。其中华东地区医用口罩生产企业总数达160家,占全国医用口罩获批企业总数的44.32%;华中地区医用口罩生产企业总数达121家,占全国医用口罩获批企业总数的33.52%。

河南省凭借上游原材料优势,医用口罩生产企业数量居全国首位,获批企业总数为68家,占全国总量的18.84%;江西省医用口罩获批企业数为56家,占比为15.51%;江苏省医用口罩获批企业数为48家,占比为13.30%;湖北省医用口罩获批企业数为45家,占比为12.47%;广东省医用口罩获批企业数为26家,占比为7.20%;山东省医用口罩获批企业数为24家,占比为6.65%。

可行性研究报告编制大纲:

第一章  总 论

1.1项目概况

1.1.1医用口罩项目名称

1.1.2医用口罩项目性质

1.1.3医用口罩项目建设单位

1.1.4医用口罩项目建设地点

1.1.5医用口罩项目建设内容及规模

1.1.6项目建设进度

1.1.7投资规模和资金筹措方案

1.1.8主要经济指标

1.2医用口罩项目建设单位概况

1.3编制依据、原则和范围

1.3.1可研编制情况

1.3.2编制依据

1.3.3编制原则

1.3.4编制范围

1.4可行性研究的结论

1.4.1基本结论

1.4.2项目建设的意义

1.4.3经济效益分析

1.4.4社会效益分析

1.4.5社会评价结论

1.4.6风险分析结论

1.4.7社会稳定风险分析结论

第二章  项目背景及必要性

2.1项目建设背景

2.1.1政策背景

2.1.2项目提出理由

2.2项目建设的必要性

2.2.1项目建设符合当前国家产业政策

2.2.2项目建设是缓解当前口罩的缺口

2.2.3项目建设是满足市场急需的需要

2.2.4是口罩市场发展的需要

第三章  市场分析、销售方案及风险分析

3.1我国口罩市场分析

3.1.1我国口罩产量现状

3.1.2我国口罩销售情况

3.1.3我国口罩市场格局

3.1.4我国口罩进出口情况

3.2一次性医用口罩市场分析

3.2.1一次性医用口罩需求分析

3.2.2一次性医用口罩市场前景分析

3.2.3项目产品市场前景分析

3.3项目建设优势分析

3.3.1环境优势

3.3.2价格优势

3.3.3资源优势

3.3.4政策优势

第四章  建设条件与厂址选择

4.1建设条件

4.1.1自然地理

4.1.2经济发展

4.1.3园区介绍

4.2场址选择

4.2.1选址原则

4.2.2选址方案

第五章  项目工程技术方案

5.1技术工艺方案

5.1.1方案设计原则

5.1.2技术优势概况

5.1.3一次性医用口罩生产工艺

5.2 项目设备方案

5.3工程方案

5.3.1土建

5.3.2厂区防护设施及绿化

5.3.3道路停车场

第六章  总图运输与公用辅助工程

6.1总图运输

6.1.1总图布置方案的要点及说明

6.1.2总图布置方案

6.2场内外运输

6.2.1厂外运输

6.2.2厂内运输

6.3公用辅助工程

6.3.1给排水工程

6.3.2电气工程

6.3.3化验

6.3.4维修

6.3.5通风

第七章  节能、节水

7.1用能标准和节能规范

7.1.1原则和标准

7.1.2规范和依据

7.2能耗状况和能耗指标分析

7.3节能节水措施分析

7.3.1工艺节能

7.3.2电气节能

7.3.3节水措施

7.4节能管理

7.5用能综合评价

第八章  环境保护

8.1环境保护执行依据和标准

8.1.1设计依据

8.1.2环境质量标准

8.1.3污染物排放标准

8.2工艺产污环节

8.3运营期主要污染物防治措施

8.3.1废气

8.3.2废水

8.3.3噪声

8.3.4固体废物

8.4环境影响评价结论

第九章  劳动安全卫生及消防


9.1劳动安全卫生


9.1.1设计依据


9.1.2劳动安全


9.1.3职业卫生


9.2消防安全


9.2.1设计主要依据


9.2.2消防原则及措施


第十章  组织机构与人力资源配置


10.1企业组织


10.1.1企业组织形式


10.1.2企业管理


10.1.3项目管理体制


10.2劳动定员和人员培训


10.2.1劳动定员


10.2.2人员培训


第十一章  招标方案及实施进度安排


11.1项目招投标方案


11.1.1概述


11.1.2招标组织形式


11.1.3招标方式


11.2项目实施进度安排


第十二章  投资估算与资金筹措


12.1投资估算


12.1.1估算依据


12.1.2估算条件


12.1.3估算范围


12.1.4项目建设投资构成


12.1.5流动资金


12.2资金筹措


12.3资金使用计划


第十三章  财务评价


13.1财务评价依据、范围及假设条件


13.1.1财务评价依据及范围


13.1.2假设条件


13.2基础数据及参数选取


13.2.1计算期及生产负荷


13.2.2基准收益率


13.2.3取费标准


13.2.4折旧和摊销


13.2.5税率


13.2.6公积金


13.3财务效益与费用估算


13.3.1销售收入估算


13.3.2生产总成本估算


13.3.3利润及利润分配


13.4财务分析


13.4.1财务盈利能力分析


13.4.2财务生存能力分析


13.5不确定性分析


13.5.1盈亏平衡分析


13.5.2敏感性分析


13.6财务评价结论


第十四章  社会影响评价


14.1社会影响分析


14.2互适性分析


14.3社会风险分析


14.4社会效益分析


14.5社会评价结论


第十五章  风险分析


15.1风险识别与评价


15.1.1主要风险


15.1.2其它风险


15.2风险对策


第十六章  社会稳定风险分析


16.1编制依据


16.2风险调查


16.2.1调查的内容和范围、方式和方法


16.2.2拟建项目的合法性


16.2.3拟建项目自然和社会环境状况


16.2.4利益相关者及基层组织的态度


16.3风险识别


16.4风险估计


16.5风险防范化解措施


16.6风险等级


16.7风险分析结论


第十七章  结论与建议


17.1结论


17.2建议

图表目录

表1-1 主要经济指标汇总表

表7-1 项目主要能源消耗表

图9-1 企业组织机构图

图13-1 总成本结构图

图13-2 盈亏平衡图

表13-1 财务敏感性分析表

图13-3 财务敏感性分析图

表14-1 社会影响分析表

表14-2 对项目的适应性和可接受程度分析表

表15-1 风险因素识别与评价表

表15-2 风险对策表

表16-1 利益相关者及基层组织的态度分析

表16-2 社会稳定风险因素排查对照表

表16-3 风险因素评价表

表16-4 项目综合风险指数计算表

表16-5 风险防范和化解措施汇总表

表16-6 社会稳定风险等级评判参考标准表

表16-7 风险防范措施落实前后风险综合指数对比