地方政府专项债券-电子科技及环保时尚产业园及配套基础设施建设项目募投报告（含事前绩效评估）

一、项目建设背景分析
      随着国务院常务会议审议通过《中国制造2025》，中国制造业将迈入新的发展阶段。我国产业结构调整已进入攻坚克难、力求实现突破的新阶段。"十二五"以来，我国产业结构调整持续推进，重点行业竞争力明显提升，信息化和工业化深度融合稳步推进，节能减排成效明显，企业自主创新能力持续增强，我国作为世界制造业第一大国的地位更加巩固。《中国制造2025》的总体思路是坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重在技术装备需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次人才体系，促进产业转型升级，实现制造业由大变强的历史跨越。电子科技及环保时尚产业园区及配套基础设施项目正是按照国家的经济政策，向着社会现代化经济的发展方向而提出的，有良好的发展前景。
二、项目建设重要性分析
      《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出，要构筑现代基础设施网络，支持战略性新兴产业发展，发展特色小镇，推动区域经济发展。省委、省政府《关于构建"一核一带一区"区域发展新格局促进全省区域协调发展的意见》指出，要以推进重大基础设施建设、优化区域产业布局等为重点，持续发力、久久为功，不断提高发展平衡性和增强区域发展协调性。该项目符合党中央、国务院和省委、省政府重要文件精神确定支持建设的产业园区基础设施重点领域，同时属于支持加快构建"一核一带一区"区域发展新格局和落实顺德区"十四五规划"的重要政策。该项目的实施，将对推动经济发展。
      该项目的实施是以产业园区升级改造及配套设施为主题。工业园配套设施陈旧，不适应社会主义现代化经济发展的需要，为进一步完善工业园基础设施、推进产业升级。通过配套设施的升级，提升均营商环境，促进产业转型升级，推进智能制造提升，进一步完善多层次人才体系，为企业竞争力提供重要保障。
三、经济效益分析
      1、老旧园区的现状为使用率低，空置率高，配套设施陈旧，不适应经济发展的需求，必须改造提升。项目实施将进一步优化城市布局，提升城市品质，改善投资环境，营造优质的、更富吸引力、更具竞争力的发展环境，是加快经济社会发展的重要工作。
      2、项目通过对园区周边环境的改造，将有利于提升周边市场的竞争力，促进区域经济发展。
      3、该项目建成后，可以通过项目运营形成可观的项目运营收入，同时，基于项目定位及相关产业布局，将有助带动项目周边产业提升、人才引进，对稳定区域投资和带动经济发展有积极作用。
四、社会效益分析
      1、通过对城市面貌得到改善，增加城市空间容改造提升，城市面貌得到改善量，从而大大提升文化品位和档次。树立良好的城市形象。
      2、良好的文化基础设施。是构成和谐社会不可或缺的要素之一，不仅要靠经济强市，也要靠文化立市，因此，应加快文化休闲基础设施建设，发展群众性文体活动，文化的统筹协调发展。最终就不仅仅是城市面貌的改变，更是城市功能的一次提升与飞跃的就不仅仅是城市面貌的改变。
地方政府专项债券募投报告编制大纲
一、项目基本情况
（一）项目所处区域财政经济情况
（二）本地社会发展规划和行业相关规划
（三）项目情况
（四）项目立项文件或实施依据
（五）项目主体
二、项目实施重要性和经济社会效益分析
（一）重要性分析
（二）经济效益分析
（三）社会效益分析
三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划
（一）投资估算
（二）筹措方案
（三）项目实施安排
（四）资金使用计划
四、项目收益与融资平衡情况
（一）项目预期成本收益
（二）融资收益平衡情况
（三）总体评价
五、事前绩效评估
（一）项目实施的必要性、公益性、收益性
（二）项目建设投资合规性与项目成熟度
（三）项目资金来源和到位可行性
（四）项目收入、成本、收益预测合理性
（五）债券资金需求合理性
（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点
（七）绩效目标合理性
（八）其他需要纳入事前绩效评估的事项
六、专项债券管理
（一）债券资金概况
（二）债券资金管理
（三）职责分工
七、项目风险控制
（一）潜在风险及控制措施
（二）还款保障措施
八、其他需要说明事项