地方政府专项债券-生态园产城融合示范项目募投报告（含事前绩效评估）
一、建设项目背景分析
近年来，园区抢抓发展机遇，厚植引领型发展新优势，全面助力省建设国家科技产业创新中心。生态园产城融合示范工程项目作为生态园湿地片区特色基建，本次项目主要一是对其水环境综合治理，为解决该区域的防洪安全、排水防涝安全、水体资源等问题，并以此为契机，为该片区的城市规划建设和经济产业发展奠定良好的水安全和生态基础;二是项目是片区路网的重要组成部分，基础建设的建成完善对于区域交通有着重大意义，对于片区土地统筹开发利用有着直接联动作用，对实现生态园、乃至城市发展目标有着巨大的推动作用。基于此背景，结合本区域实际情况，以科学合理的发展策略为前提，提出生态园产城融合示范工程项目建设。
本工程建设符合利用生态资源优势，建设诗意宜居居住社区，发展湿地游览观光，同时承担部分科技产业功能，促进产城融合，未来土地优势巨大。项目建设有利于拓展发展空间，促进土地节约集约利用，提升土地价值，保障生态园健康发展。
二、建设项目重要性分析
生态园产城融合示范工程的建设有利于调整我市产业结构，把我市打造成了现代制造业名城、创业热土、宜居生态城市和和谐幸福家园，实施这一战略、推进产业升级、进一步提高发展质量和水平的重大举措。
三、经济效益分析
我市生态园湿地的产城融合示范工程，有利于完善城市基础设施，改善环境，提高城市竞争力，拉动经济增;提高城市空间利用率，构建湖、生态园两片区互助的平台，改善新区中心路网;另一方面是完善生态水环境，防洪排涝、河渠综合整治、污染河水达标净化、生态保护和生态修复、海绵城市建设及碧道建设，有利于完善城市基础设施，改善环境，突显湾区竞争力，提高城市竞争力，拉动经济增长。
我市已步入后工业化发展阶段，出现制造业高端化、服务业主导化、制造业与服务业高度融合化的发展趋势，经济产业发展将依靠双轮驱动。
以高端低碳、绿色智慧为方向，重点承接精密制造、科技、环保节能的高成长性企业，努力打造成为具有区域影响力及产城人融合示范性的生态创智园，成为升级版、生态环境与高科技产业齐飞的示范新区。因此，本项目的建设有利于调整我市产业结构，创新驱动产业升级，是我市在后工业化阶段切换发展动力的重要举措。
四、社会效益分析
1、项目的建设有利于区域协调发展、产城融合、镇园共建、优化片区功能布局《我市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出，推进国家新型城镇化综合试点，以"中心突出、组团发展、快速连通、生态隔离"为原则，优化城市空间布局，统筹区域发展格局，完善城市功能，提升城市品质，增强城市集聚优质要素能力和综合承载能力，努力在建设世界级城市群中发挥重要作用。
我市创新资源要素最集聚的区域之一。随着"园区统筹组团发展"战略的实施，正充分发挥园区辐射带动片区和引领支撑发展作用，加快促进动能转换。引进培育的各类资源能够在周边镇合理配置，快速助推周边镇创新发展。
将充分发挥和利用其独特的区位、产业优势，以及自然山水生态资源，围绕建设"国际制造名城，现代生态都市"的目标定位，以"中心突出、组团发展、快速连通、生态隔离"为原则，形成"分区统筹，强心育极，融入湾区，对接广深"的空间发展策略，联动我市中心城区和松山湖高新区，带动周边镇区转型，建设生态环境优良的综合发展区、现代产业及其配套服务区，打造产城融合新势力。
2、项目的建设有利于改善项目所在地区的交通和生态环境，提高人民生活水平，是事关民生的具体举措该项目的建设符合项目所在地区总体规划发展的要求，是完善城镇路网结构的需要。通过对城镇路网的合理规划、交通基础设施的建设，使城镇交通体系逐步完善，城市形象进一步提升。
项目建成后，能有效防护周边居民免受洪水侵害，创建优美的空间。同时可为市民提供休闲、娱乐、服务等公共与公用设施，提供系统化、人性化、多样化的公共休闲空间，为百姓的亲水活动创造切实可行的有利条件。
因此，本项目的建设有利于改善项目所在地区的交通和生态环境，尤其是加强与周边区域的联系，对加快当地的城市化进程，提高人民生活水平也具有积极促进作用。
3、项目的建设有利于改善项目所在地区的投资环境，提高招商引资的吸引力。
自改革开放以来，各地都把改善投资环境，吸引外资，促进当地经济发展作为政府工作的一个重点。党的十八大提出了""全面建设小康社会"的奋斗目标，并明确指出要"改善投资环境"、"进一步吸引外商直接投资，提高利用外资的质量和水平"。良好的投资环境可以吸纳大量的外来投资，促进城市的社会和经济发展。项目所在地区如何营造良好的投资环境，对吸引与扩大人才人口就显得尤为重要。
本项目通过对基础设施的改造完善，进一步改善了项目所在地城区形象。项目建设有力促进了项目所在地城区的建设，将有效地改善生态园的投资环境。因此，本项目的建设有利于提高生态园的竞争力，从而吸引更多人才，辐射带动区域整体发展，在城乡协调发展方面发挥更大的作用。
4、项目的建设有利于优化周边土地资源的利用效率，提升该土地区位的经济价值加快道路、立交建设，加快排渠整治、污水净化、生态修复、湿地保护开发等重要建设，进一步完善生态园湿地的产业承托能力。随着城镇交通网络与市政配套设施的完善，可吸引更多的企业与人才落户，促进项目所在地周边土地资源的合理开发利用，提高该土地区位的经济价值，从而促进当地经济文化的稳步发展。
地方政府专项债券募投报告编制大纲
一、项目基本情况
（一）项目所处区域财政经济情况
（二）本地社会发展规划和行业相关规划
（三）项目情况
（四）项目立项文件或实施依据
（五）项目主体
二、项目实施重要性和经济社会效益分析
（一）重要性分析
（二）经济效益分析
（三）社会效益分析
三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划
（一）投资估算
（二）筹措方案
（三）项目实施安排
（四）资金使用计划
四、项目收益与融资平衡情况
（一）项目预期成本收益
（二）融资收益平衡情况
（三）总体评价
五、事前绩效评估
（一）项目实施的必要性、公益性、收益性
（二）项目建设投资合规性与项目成熟度
（三）项目资金来源和到位可行性
（四）项目收入、成本、收益预测合理性
（五）债券资金需求合理性
（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点
（七）绩效目标合理性
（八）其他需要纳入事前绩效评估的事项
六、专项债券管理
（一）债券资金概况
（二）债券资金管理
（三）职责分工
七、项目风险控制
（一）潜在风险及控制措施
（二）还款保障措施
八、其他需要说明事项
关联报告：
生态园产城融合示范项目投资价值分析报告
生态园产城融合示范项目可行性研究报告
生态园产城融合示范项目实施方案
生态园产城融合示范项目申请报告
生态园产城融合示范项目绩效评价报告
生态园产城融合示范项目建议书
生态园产城融合示范项目商业计划书
生态园产城融合示范项目资金申请报告
生态园产城融合示范项目节能评估报告
生态园产城融合示范项目行业市场前景分析报告
生态园产城融合示范项目资金筹措和融资平衡方案
生态园产城融合示范项目收益自求平衡方案
生态园产城融合示范项目PPP可行性研究报告
生态园产城融合示范项目PPP物有所值评价报告
生态园产城融合示范项目PPP财政承受能力论证报告
