-  国际旅游度假区项目可行性研究报告

国际旅游度假区项目可行性研究报告

1、建设内容与规模

本项目规划总占地面约4000亩，总投资约500000.00万元，项目总建设期限拟定5年，项目分三期阶梯式开发。项目以打造“国际生态旅游度假区”为总体思路和要求，利用天然资源、野生动物与文化的有机结合，秉承集旅游、休闲、养生为一体的多元化并存的发展姿势，打造集酒店、商业、观光、野生动物园、水上乐园等为一体的大型国际旅游生态度假区，及高品质和中国体制旅游精品区。

一期：占地面积约1500亩，主要为项目基础工程建设，主要开发项目南部区域，包括：度假村主体酒店大楼、精品别墅区、水上餐厅、露天餐厅、游乐园、主题广场、集散广场、大型购物休闲中心、小动物区、总办大楼、停车场（大巴车停车场、普通停车场、自驾游停车场）、沙滩等；预计投入资金为250000.00万元。建设工期为2年。

二期：占地面积约1000亩，主要完善基础设施建设，开发项目中部区域，包括：各个园区的修建、大象馆、鳄鱼馆、非洲食草动物区、环尾猴岛、科普馆、农家采摘园、森林野战俱乐部等；预计投入资金为150000.00万元。建设工期为2年。

三期：占地面积约1500亩，主要开发项目北部区域，包括：大型动物区建设，如灵长类动物区、狼犬区、狮子区、熊区、豹区、虎区等；大型森林公园；瀑布景观区；石头雕塑景观区等以及饲料加工厂及仓库建设；预计投入资金为100000.00万元。建设工期为1年。

2、项目建设期限

项目总建设期限拟定5年，即2016年4月－2021年3月。

3、项目投资估算与资金筹措

3.1项目建设总投资

本项目总投资为500000.00万元，其中：建设投资449439.19万元，占总投资的89.89%；流动资金为50560.81万元，占总投资的10.11%。

3.2资金筹措

本项目总投资500000.00万元，所需资金全部由项目承办单位自筹。

4、市场现状

根据中华人民共和国文化和旅游部的初步调研数据，2018年我国国内旅游人次合计55.39人次，和上年相比增长10.79%，增速为近四年最低。而从2014-2018年五年我国国内旅游人次增长变化来看，4年复合增长率为11.3%。

而从国内旅游城镇和农村的结构变化来看，近四年我国城镇居民一直是国内旅游市场主力，而且所占比重持续上升，2018年的城镇居民国内旅游合计41.19人次，占到总数的74.36%；而农村居民2018年旅游人次占比为25.64%，较上年下降0.8个百分点。

根据中华人民共和国文化和旅游部的初步统计，2018年我国出境旅游人数约为1.5亿人次，将首次超过入境旅游人数，反映出国内消费者出境旅游消费意愿的不断提升。相对而言，近年来入境旅游人数增幅较小。

从近两年入境游客入境方式来看，2018年通过飞机和火车入境的比重有了较大幅度提升，主要是受以下因素影响：

首先是国际航线数量的不断增加：2018年国内公司新开国际航线167条；二是内地通往香港高铁的开通，使得占到入境游客一半的香港同胞入境方式选择增多。

从国内旅游以及国际入境旅游收入来看，国内旅游收入增速近几年均在12%以上，相对而言，入境旅游收入增速较慢，近三年均在6%以下。

结合上述分析，总体上在经济增长放缓的背景下，我国旅游行业呈现出较好的发展趋势，行业未来发展所面临的不利因素主要是经济增长放缓，2018年关于国民消费降级的讨论不绝于耳，也在一定程度上影响了居民的消费观。

不过，总体来看，我国旅游业发展利好因素更多：

首先我国居民可支配收入逐年增长，随着80后、90后成为消费主体，对于旅游的消费能力更强；

其次，从政策层面来看，为了进一步的推动文化旅游产业的发展，政府正在探索2.5天休假模式，这对于推动我国周边游、全域旅游等的发展具有积极作用。

第三，交通基础设施建设不断完善。近年来国内机场建设以及高铁网络建设持续推进，根据交通部的统计，截至2017年底，我国高铁营业里程已达2.5万公里，共有颁证民用航空机场229个。更为便捷的交通设施也为旅游业的发展提供了更多的可能。

目    录

第一章  总 论 1

1.1项目概况   1

1.1.1项目名称 1

1.1.2建设性质 1

1.1.3项目建设单位  1

1.1.4项目建设地点  1

1.2建设内容与规模  1

1.3项目建设期限 2

1.4项目投资估算与资金筹措   2

1.4.1项目建设总投资   2

1.4.2资金筹措 2

1.5项目主要财务经济指标  2

1.6项目综合评价 3

第二章  项目建设背景和必要性 5

2.1项目提出的背景  5

2.1.1政策背景 5

2.1.1行业背景 9

2.2项目建设的必要性   10

2.2.1项目建设充分开发利用旅游资源的需要   10

2.2.2项目建设是保护当地生态环境的需要。   11

2.2.3项目建设带动相关产业发展，解决剩余劳动力的需要  11

2.2.4项目是增加当地财政税收的需要   11

第三章  项目市场分析 12

3.1旅游业发展分析  12

3.1.1我国旅游业发展   12

3.1.2XX县旅游业发展   13

3.2项目市场发展与分析 15

3.2.1度假村市场发展及前景分析 15

3.2.2绿色生态旅游发展及前景分析  19

3.3项目政策环境分析   20

3.3.1国内旅游业政策分析  20

3.3.2XX县旅游业政策分析  22

3.4项目优势分析 23

3.4.1政策优势 23

3.4.2资源优势 23

3.4.3区位优势 24

3.5项目发展建议 24

第四章  建场条件及场址选择 26

4.1建设场址地理位置   26

4.1.1地理位置 26

4.1.2场址概述 26

4.2厂（场）址建设条件 26

4.2.1自然条件 26

4.2.2交通区位 30

4.2.3社会经济条件  31

4.2.4旅游资源分析  35

第五章  项目规划及目标定位 36

5.1规划依据   36

5.2规划设计原则 36

5.3规划设计定位 37

5.4规划目标   38

5.5规划展望   38

第六章  项目总体方案设计   39

6.1总平面布局 39

6.2项目建设内容 40

6.3项目建设投资估算   49

6.4配套工程建设 51

6.4.1给排水工程 51

6.4.2电气工程 51

6.4.3供暖工程 53

6.4.4空调与通风设计   54

第七章  环境保护与安全卫生 55

7.1环境保护   55

7.1.1环保意义 55

7.1.2设计依据 55

7.1.3环境影响分析  56

7.1.4环境保护措施  57

7.2环境影响评价 59

7.3劳动卫生、安全与环保措施 60

7.3.1施工期劳动安全卫生措施 60

7.3.2环境保护措施  62

7.3.3项目运营期安全卫生措施 63

第八章  项目组织管理、劳动定员与人员培训   65

8.1项目组织管理 65

8.2人员培训   66

第九章  节  能  67

9.1设计依据   67

9.2设计原则   67

9.3能源消耗状况 67

9.4节能措施   68

第十章  招标方案   71

10.1招标范围  71

10.2招标组织形式 71

10.3招标方式  71

10.4工程分包  71

第十一章  投资估算与资金筹措 73

11.1投资估算  73

11.2资金筹措  74

第十二章  财务评价与效益分析 75

12.1财务评价依据及范围   75

12.2基础数据及参数选取   75

12.3财务效益与费用估算   76

12.3.1年营业收入收入估算 76

12.3.2产品总成本及费用估算  76

12.3.3利润及利润分配  77

12.4财务盈利能力分析  77

12.5财务生存能力分析  79

12.6盈亏平衡分析 79

12.7财务评价结论 80

12.8社会效益分析 80

第十三章  研究结论与建议   82

13.1结论   82

13.2建议   82