乳业产业园（基地）基础设施建设项目-地方政府专项债券项目资金事前绩效评估报告
乳业产业园（基地）基础设施建设项目-地方政府专项债券项目资金事前绩效评估报告
项目名称:乳业产业园（基地）基础设施建设项目
项目单位:园区管委会
主管部门:农牧局
评估组/评估机构（签字/盖章）：北京智博睿投资咨询有限公司
评估日期：二零二一年十一月
一、项目建设背景
党中央、国务院高度重视奶业振兴和发展，习总书记多次作出重要指示批示，要求把奶业做强做优，生产出让人民群众满意、放心的高品质乳业产品，打造出具有国际竞争力的乳业产业，培育出具有世界知名度的乳业品牌，实现奶业全面振兴。李克强总理强调，要加快推进奶业振兴，保障乳品质量安全，提升中国奶业竞争力。2018年6月，国务院办公厅出台了《推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》，为我国奶业振兴发展绘出了蓝图，指明了方向和路径。各地各有关部门认真贯彻落实党中央决策部署和意见精神，积极行动、出台举措，切实加大政策支持和技术指导力度，实现了奶业振兴的良好开局，奶业生产和乳制品消费稳定发展。
为配套做好奶源基地建设，我县委、政府提出本项目建设，实现基地与龙头企业有效对接，实现规模化、产业化发展。
二、项目建设的必要性
牛乳被誉为营养价值最接近于完善的食物，人均乳制品消费量是衡量一个国家人民生活水平的主要指标之一。世界上许多国家都对增加乳制品消费给予高度重视，加以引导和鼓励。在我国，乳制品逐渐成为人民生活必需食品。我国已成为仅次于印度、美国的世界第三大牛奶生产国。
在我国各大牧区中，内蒙古草原畜牧业问题尤其突出。内蒙古草原面积占全国草原总面积（400万km2）四分之一，占内蒙古土地总面积近十分之七，是欧亚大陆草原最东端的部分。据调查内蒙古草原总面积由上世纪六七十年代的8800万公顷减少了1000万公顷。50多年来草原投入少、草地产值大约每年1元/亩，而每年投入才0.02元/亩。在投入普遍不足的情况下，牧民只能用过度使用自然资源来维持畜牧业生产。专家认为，受到严重破坏的草原，15-20年才能恢复到原初草原状态，若有放牧等人为因素干扰，将永久停留在退化状态。
我县始终把规模养殖作为加快奶牛产业发展和农民增收的重要措施，通过发展奶牛牧场、组建奶联社、成立奶农牛专业合作社、奶牛养殖小区等方式，全面实施奶源基地建设工程。根据我县农牧业发展状况，牧场所需的饲料、牧草由附近农民供给，同时牧场产生的粪污资源提供给农民，形成生态循环的产业链，促进农牧业的发展。
事实说明，产业园基地建设是现代畜牧业发展必不可少的。
可以说，只有将奶牛的养殖与奶制品的加工、销售、服务结合起来才能体现出农牧业的基础作用，使农牧业产品商品化、现代化。
三、项目建设可行性
1、政策及政府支持。
近年来，按照国家重要部署，各级政府认真落实《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》（国办发〔2018〕43号）和《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》（农牧发〔2018〕18号），进一步明确目标任务，突出工作重点，推进一二三产业融合发展，落实国家金融信贷支持、用地用电保障等相关配套政策，促进奶业振兴发展。
2、人民群众大力支持。
奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业，是食品安全的代表性产业，是农牧业现代化的标志性产业和一二三产业协调发展的战略性产业。同时产业园基地的建设会给当地居民带来大量的就业机会提高农民的经济收入，推动地区经济快速、有效的发展。
3、工程技术条件可行。
本项目实施单位有多年的项目建设及管理经验，并建立了一支技术精湛和作风过硬的队伍，有充足的技术和保障且能够积极投入、全力以赴的做好本项目建设工作。同时，在项目实施过程中，管理单位针对本项目的特点严格按照招标程序确定项目设计、施工、监理等各项工作，选择有丰富经验的建筑设计、施工管理单位。因此，在管理及工程技术方面具备实施可行性。
地方政府专项债券资金事前绩效评估报告编制大纲
一、评估对象
(一)项目名称
(二)项目单位
(三)主管部门
(四)项目支出属性(新增/延续)
(五)项目绩效目标
(六)项目资金总额
(七)项目概况
二、评估方式和方法
(一)评估程序
(二)评估思路及方法
(三)评估方式
三、评估内容与结论
(一)项目实施的必要性、公益性、收益性
1、项目实施的必要性
2、项目实施的公益性
3、项目实施的收益性
(二)项目建设投资合规性与项目成熟度
1、项目建设投资的合规性
2、项目成熟度
(三)项目资金来源和到位可行性
1、项目资金来源
2、项目资金到位可行性
(四)项目收入、成本、收益预测合理性
1、项目收入
2、项目成本
3、项目收益预测的合理性
(五)债券资金需求合理性
(六)项目偿债计划可行性和偿债风险点
1、项目偿债计划的可行性
2、项目偿债风险
(八)其他需要纳入事前绩效评估的事项
(九)总体结论
四、相关建议
五、其他需要说明的问题
六、附件
1、相关规划
2、项目立项材料
3、项目专项债申请材料预期绩效报告
4、绩效目标申报表
5、专家及工作组情况表
6、事前绩效评估表
7、其他
关联报告：
乳业产业园（基地）基础设施建设项目投资价值分析报告
乳业产业园（基地）基础设施建设项目实施方案
乳业产业园（基地）基础设施建设项目申请报告
乳业产业园（基地）基础设施建设项目建议书
乳业产业园（基地）基础设施建设项目商业计划书
乳业产业园（基地）基础设施建设项目资金申请报告
乳业产业园（基地）基础设施建设项目节能评估报告
乳业产业园（基地）基础设施建设项目行业市场研究报告
乳业产业园（基地）基础设施建设项目PPP可行性研究报告
乳业产业园（基地）基础设施建设项目PPP物有所值评价报告
乳业产业园（基地）基础设施建设项目PPP财政承受能力论证报告
乳业产业园（基地）基础设施建设项目资金筹措和融资平衡方案
