-  第五中学建设项目可行性研究报告-成功案例

第五中学建设项目可行性研究报告-成功案例

1、学校项目建设内容与规模   

拟投资4900万元建设县第五中学，主要为初中学历教育（一至三年级），建设18个教学班，每个班50人，学生总数为900人。

学校校区规划总占地面积：38873.374平方米。

设计建筑总面积：6397平方米

校舍基本功能：学校建设内容包括综合教学楼2879平方米、宿舍楼2801平方米，食堂餐厅500平方米，公共用房247平方米、标准400米（8跑道）塑胶田径场、1个标准篮球场及相关体育设施等。

2、学校项目投资估算与资金筹措  

（1）学校项目建设总投资

按照流动资金口径计算，本项目总投资为4900万元。

其中：建设投资4328.35万元，占总投资的88.33%；流动资金为571.65万元，占总投资的11.67%。

（2）资金筹措

项目总投资4900万元，全部由企业自筹。

3、项目背景   

（1）项目符合国家教育的政策和中长期发展规划

百年大计，教育为本。教育是民族振兴、社会进步的基石，是提高国民素质、促进人的全面发展的根本途径，寄托着亿万家庭对美好生活的期盼。强国必先强教。优先发展教育、提高教育现代化水平，对实现全面建设小康社会奋斗目标、建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家具有决定性意义。

战略目标，到2020年，基本实现教育现代化，基本形成学习型社会，进入人力资源强国行列。实现更高水平的普及教育。基本普及学前教育；巩固提高九年义务教育水平；普及高中阶段教育，毛入学率达到90%。

一个国家的学校教育体系大都分为若干阶段。我国的学校教育体系，一般包括初等教育──中等教育──高等教育三大阶段。其中初等教育（小学教育）和中等教育（中学教育）都属于普通基础教育，其连贯性很强，但每个阶段又有其独立的性质和任务。中学教育是小学教育的继续和进入高等院校或转入其它中等学校的预备阶段；是暂时不能升学的初、高中学生准备就业的学习阶段。中学教育的对象是年龄在11、12岁――17、18岁之间的青少年，他们正处在生理、心理迅速发展和突变的转折时期，正经历着急剧获取知识和增长才干，以及世界观、人生观、价值观初步形成的关键年段。中学教育对社会主义现代化建设中的物质文明建设和精神文明建设都起着至关重要的作用。

本项目建设县第五中学是中学教育设施中的一部分，是属于国家教育规划的一个部分，是符合国家中长期教育规划。

（2）项目符合国家和地方政府鼓励支持发展民办教育的政策

a、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》中指出，要大力支持民办教育。民办教育是教育事业发展的重要增长点和促进教育改革的重要力量。各级政府要把发展民办教育作为重要工作职责，鼓励出资、捐资办学，促进社会力量以独立举办、共同举办等多种形式兴办教育。完善独立学院管理和运行机制。支持民办学校创新体制机制和育人模式，提高质量，办出特色，办好一批高水平民办学校。

依法落实民办学校、学生、教师与公办学校、学生、教师平等的法律地位，保障民办学校办学自主权。清理并纠正对民办学校的各类歧视政策。制定完善促进民办教育发展的优惠政策。对具备学士、硕士和博士学位授予单位条件的民办学校，按规定程序予以审批。建立完善民办学校教师社会保险制度。

健全公共财政对民办教育的扶持政策。政府委托民办学校承担有关教育和培训任务，拨付相应教育经费。县级以上人民政府可以根据本行政区域的具体情况设立专项资金，用于资助民办学校。国家对发展民办教育作出突出贡献的组织、学校和个人给予奖励和表彰。

b、2012年6月18日，教育部以教发〔2012〕10号印发《关于鼓励和引导民间资金进入教育领域促进民办教育健康发展的实施意见》。《实施意见》以鼓励和引导民间资金进入教育领域为目标，以现行法律法规为依据，以准入条件就宽、扶持力度就强、规范管理依法为原则，重申明晰了民间资金进入教育领域的相关政策。《实施意见》提出，充分发挥民间资金推动教育事业发展的作用，拓宽民间资金参与教育事业发展的渠道，制定完善促进民办教育发展的政策，健全民办教育管理与服务体系，引导民办教育健康发展。

c、《省民办教育条例》中指出民办教育是社会主义教育事业的重要组成部分。各级人民政府应当贯彻积极鼓励、大力支持、正确引导、加强管理的方针，将民办教育事业纳入本地区国民经济和社会发展总体规划。“各级人民政府应当保障民办教育机构的合法权益。民办教育机构依法享有办学自主权，依法维护教职工和学生的合法权益。”

d、全面改善农村义务教育薄弱学校基本办学条件是国家着眼义务教育均衡发展、保障教育公平而作出的重大决策。根据国家和省的统一部署，市成立了由分管副市长任组长的“全面改薄”工作领导小组，编制了《市全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件总体规划（2014-2018年）》。2014-2018年，全市“全面改薄”工程规划使用各级各类资金105474万元，涉及项目学校568所，规划改造项目1277个，新建、改扩建校舍574118平方米（含运动场地193720平方米），购置计算机、多媒体、音体美和各种实验仪器设备等教学及生活设备设施共1434011台（件、套）。

（3）项目办学理由    

a、城区普通中学教育基础设施落后，占地面积小，不适应城区基础教育发展的要求。如果按国家规定(建设部建标 [2002]102 号文，高完中生均用地面积至少应达 18 平方米) 计算，城区中学现有面积实际只能容纳2 万余名学生，超容近5000 人。

b、城区初中严重饱和，义务教育就学压力大。 国家规定初中班额必须控制在 50 人以内。目前城区初中平均班额己达70 人，想要降至规定标准，尚有1200 人需要化解（即每个年级 400 人左右)。与此同时，由于城市人 口的增长和农民工子女进城就学的需求，城区初中学生人数平均每年递增200 名。与此同时，城区中学也已经严重饱和，热点学校大班额现象严重。随着城市化进程的推进，城市人 口还在不断增加，义务教育资源严重不足的矛盾将愈益突出，学校面临的就学压力将越来越大。

c、现有学校密集在老城区，学校布局严重滞后于城市发展 国家规定，城市居住区的中小学，“必须与居住人口规模相对应，并应与往宅同步规划、同步建设和同时投入适用”。 县工业园区现有的学校，基本上还是 80 年代初期的框架，近 30 年来几乎没有什么变化。这些学校绝大多数分布在老城区，共同的特点是面积狭小，校舍拥挤。随着老城改造，商住房不断地开发，入住户数还在逐年扩大，适龄入学人数持续增长，使学校面临一种超负荷状态，而且大部分学校由于周边环境所限，无法就地扩建。而最近十年形成的新地区，基本没有配套建设中学，住在新城区的学生，只能远道来老城区上学，极为不便也极不安全。由此可见，现有的城区学校布局，已经严重滞后于城市的发展速度，亟待调整。

根据上述分析，城区普通中小学教育布局不合理、学校 规模小、就学压力大、优质资源少，示范性弱等问题已经非常突出，远远不能适应城市迅速发展的需要。科学地规划、合理地调整城区中小学网点布局势在必行。县第五中学的新建，将带动城区其它中学布局的合理调整，使整个城区的基础教育步入良性发展的轨道，并对全市基础教育学校的规划建设起示范、引领的作用。

编 制 大 纲

第一章  总  论      1

1.1学校项目概况    1

1.1.1学校项目名称 1

1.1.2建设性质  1

1.1.3学校项目承办单位及负责人    1

1.1.4学校项目建设地点      1

1.2项目办学宗旨及目标     1

1.3学校项目建设内容与规模    2

1.4招生区域及对象：   2

1.4. 1招生区域 2

1.4. 2招生对象 2

1.5学校项目投资估算与资金筹措    3

1.5.1学校项目建设总投资   3

1.5.2资金筹措  3

1.6学校项目主要财务经济指标 3

1.7可行性研究依据 4

1.7.1国家政策、行业发展规划、地区发展规划  4

1.7.2项目单位提供的基础资料  5

1.8研究范围    5

第二章  项目建设背景及投资必要性     6

2.1项目背景    6

2.1.1项目符合国家教育的政策和中长期发展规划    6

2.1.2项目符合国家和地方政府鼓励支持发展民办教育的政策     7

2.1.3项目办学理由 9

2.2市社会经济概况 11

2.3投资的必要性    12

2.3.1项目建设符合省学校教育的需要   12

2.3.2优化学校布局，提高资源均衡性的需要     12

第三章  市场分析与市场定位   14

3.1初中教育市场分析   14

3.1.1全国学校市场 14

3.1.2县教育发展现状   14

3.1.3板块特征分析及小结   15

3.1.4学校项目机会分析      16

3.2项目市场定位    16

3.3学校项目的SWOT分析 17

3.3.1学校项目优势（STRENGTH） 17

3.3.2学校项目劣势（WEAKNESS）     18

3.3.3学校项目机会（OPPORTUNIES）      19

3.3.4学校项目威胁（THREATS）   20

第四章  学校项目区建设条件   21

4.1市区域概况 21

4.2区域交通网络    21

4.3基础条件    22

4.3.1.自然及气候条件   22

4.3.2.基础设施配套建设条件     23

第五章  学校项目建设方案 24

5.1总体规划    24

5.1.1设计依据  24

5.1.2指导原则  24

5.2总平面布置及道路景观设计 25

5.2.1总平面布置原则   25

5.2.2景观设计原则 25

5.3建筑平面及立面设计     26

5.4项目结构设计    28

5.5设备方案    30

第六章  学校项目环境影响评价      31

6.1环境保护执行标准   31

6.1.1环境质量标准 31

6.1.2污染物排放标准   31

6.2施工期环境影响分析     31

6.2.1施工期污染源 31

6.2.2施工期环境影响分析   33

6.3项目建成后环境影响分析    34

6.3.1大气污染源分析   34

6.3.2水污染源分析 34

6.3.3固废   34

6.4环境保护措施    35

6.5公众参与    35

第七章  学校项目劳动安全卫生与消防  36

7.1卫生防疫    36

7.1.1设计依据  36

7.1.2主要安全防范措施      36

7.2消防     37

7.2.1消防给水系统 37

7.2.2建筑防火系统 37

7.2.3电气消防  37

第八章  学校项目节能节水措施      38

8.1节能     38

8.1.1设计依据  38

8.1.2能源配置与能耗分析   38

8.1.3节能技术措施 39

8.2节水     40

8.2.1水环境     40

8.2.2绿化景观用水节水      41

8.2.3节水器具应用 41

8.3暖通节能    41

第九章  学校项目组织管理与实施  42

9.1项目组织管理    42

9.1.1项目组织机构与管理   42

9.1.2管理机构职责 42

9.2人力资源配置    43

9.3 建设管理机构   43

9.3.1建设指挥部管理内容及任务    43

9.3.2建设管理原则及依据   43

9.3.3规范化制度建设   44

9.3.4工程施工及质量管理   44

9.3.5工资金管理    45

9.3.6监督检查  45

9.3.7项目监理  45

9.3.8建设工程竣工验收管理     46

第十章  学校项目投资估算与资金筹措  47

10.1投资估算   47

10.1.1编制依据      47

10.1.2编制方法      47

10.1.3固定资产投资总额    48

10.1.4流动资金估算     49

10.1.5投资估算结果     49

10.2资金筹措   50

10.3投资估算表     50

第十一章学校项目工程招标方案      51

11 .1 总则  51

11 .2 项目采用的招标程序  52

11 .3 招标内容 53

第十二章  学校项目效益分析   55

12.1财务评价的依据和原则      55

12.2成本费用、销售收入及税金估算    55

12.2.1 成本费用估算    55

12.2.2收入及税金估算  57

12.3 财务效益分析 58

12.3.1财务盈利能力分析    58

12.3.2财务生存能力分析    59

12.4盈亏平衡分析  59

12.5敏感性分析     60

12.6财务效益分析结论 61

12.7社会效益分析  62

12.7.1县第五中学的新建，能够有效缓解目前的教育资源严重不足的现状    62

12.7.2县第五中学的新建，能够有效缓解政府办学压力，促进经济和城市发展   62

12.7.3县第五中学的新建，能够打造教育亮点，提升教育形象和水平     63

第十三章  项目风险评估

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