地方政府专项债券-工矿区乡村振兴项目募投报告（含事前绩效评估）

一、项目建设背景分析
      项目的建设是完善工矿区基础配套设施建设的需要;项目的建设是促进工矿区的承载力和宜居性建设的需要;是落实人民政府关于发展文体事业，推动全民健身运动的需要;项目建设是推进我市工矿区交通网络建设的需要;项目的建设是完善工矿区公共服务体系的需要;项目的建设是保持区域经济持续健康发展的需要;项目的建设是构建社会主义和谐社会发展的需要;项目的建设是促进社会全面进步的必然的需要;项目建设有利于改善居民生活环境，满足矿区建设需要。
二、项目建设重要性分析
      《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36号）。意见指出，加快完善城市道路网络系统，提升道路网络密度，提高城市道路网络连通性和可达性。加强城市桥梁安全检测和加固改造，限期整改安全隐患。加快推进城市桥梁信息系统建设，严格落实桥梁安全管理制度，保障城市路桥的运行安全。结合城乡环境整治、城中村改造、弃置地生态修复等，加大社区公园、街头游园、郊野公园、绿道绿廊等规划建设力度，完善生态园林指标体系，推动生态园林城市建设。
三、经济效益分析
      通过工程的实施，改善区域道路交通环境质量，提高周边居民的生活质量，为群众创造一个良好的生存空间。项目建设将进一步完善露天矿矿区基础配套设施，有利于推进区域的经济发展，进一步促进招商引资，促进就业。同时项目建设是我市各产业的"催化剂"，催生区域城镇交通运输、物资流通、商业贸易、邮政电信、文化娱乐、旅游休闲及其他相关产业的跟踪发展，使之成为经济发展的生力军。项目建设后，道路沿线土地价值将升值，是加快区域露天矿矿区发展的有效举措，提升区域露天矿矿区价值，打造区域闪亮的城区名片，会吸引更多的资金进入工矿区进行商业开发，其间接的经济效益是可观的。
四、社会效益分析
      本工程不仅解决了原有道路路况较差，人民群众反映较强烈的市政难题，也是改善矿区文化服务总体形象的重要举措。工程的建设可以完善露天矿矿区道路交通条件，提高通行能力;提升车辆行驶舒适度，提高行车安全性，为居民提供了一个良好的交通环境;同时还可以改善投资环境，促进经济及旅游业的发展，并改善工程影响区域的社会和自然环境，提高道路沿边地块的商业价值，从而为招商引资创造良好的条件，吸引更多外资的投入，能够拉动区域工矿区经济的发展，而各方面环境的改善也势必将促进当地旅游产业的发展。在我市工矿区乡村振兴项目影响下，所产生的效益就是间接带动效益，进一步带动了沿线工矿区住宅、商业和产业经济发展。在项目建设过程中，乡村振兴项目极大刺激了区域内相关乡村振兴产业和城市资源向农村转移，进而使经济效益得到大幅增长，通过直接投资转化为社会需求的模式为主要扩散途径，从而市场机制向相关产业间接投资转化，最终体现为区域工矿区经济增长。
地方政府专项债券募投报告编制大纲
一、项目基本情况
（一）项目所处区域财政经济情况
（二）本地社会发展规划和行业相关规划
（三）项目情况
（四）项目立项文件或实施依据
（五）项目主体
二、项目实施重要性和经济社会效益分析
（一）重要性分析
（二）经济效益分析
（三）社会效益分析
三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划
（一）投资估算
（二）筹措方案
（三）项目实施安排
（四）资金使用计划
四、项目收益与融资平衡情况
（一）项目预期成本收益
（二）融资收益平衡情况
（三）总体评价
五、事前绩效评估
（一）项目实施的必要性、公益性、收益性
（二）项目建设投资合规性与项目成熟度
（三）项目资金来源和到位可行性
（四）项目收入、成本、收益预测合理性
（五）债券资金需求合理性
（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点
（七）绩效目标合理性
（八）其他需要纳入事前绩效评估的事项
六、专项债券管理
（一）债券资金概况
（二）债券资金管理
（三）职责分工
七、项目风险控制
（一）潜在风险及控制措施
（二）还款保障措施
八、其他需要说明事项