地方政府专项债券-智能制造示范园基础设施建设项目募投报告（含事前绩效评估）

一、项目建设背景分析
      1、行业相关规划
      传统产业转型升级，需要靠新兴产业区推动。芯片行业是家电行业与装备制造业的核心上游，夯实芯片基础，可充分发挥相应产业链的协同效应。
      未来行业发展方面，将全力引入与生物医药相关的优质企业和产业进驻，为发展奠定更好的产业基础。发展规划的核心产业为机器人、智能家居、智能装备。
      2、项目建设必要性
      智能制造示范园基础设施建设项目是区发展规划的重要项目。根据区2020年《政府工作报告》，未来整体规划重点在干打造创新发展强大引擎与加强对外合作交流等。
      同时，本项目的建设是完善片区交通规划的需要，兼顾承担片区交通集散及转换，促进创新带形成良好的发展态势。本项目的建设主要配合，推动片区产业转向及城市升级。
      项目建成后，示范园区的基础配套设施将得到完善，实现园区内的道路、管网与周边区域的连通，园区的市容市貌逐步提升，改善出行环境，营造高效优质的招商环境。综上所述，本项目的实施是十分必要和迫切的。
二、项目建设重要性分析
      《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》指出，要统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。省委、省政府《关于构建"一核一带一区"区域发展新格局促进全省区域协调发展的意见，》指出，要以推进重大基础设施建设，优化区域产业布局等为重点，持续发力、久久为功，不断提高发展平衡性和增强区域发展协调性。智能制造示范园基础设施建设项目，符合党中央、国务院和省委、省政府重要文件精神确定支持建设的产业园区基础设施重点领域，同时属于支持加快构建"一核一带一区"区域发展新格局和落实"十四五规划"的重大项目。该项目的实施，将对推动区域经济发展，提升带动能力起到十分重要的作用。
      目前，片区正抢抓这一历史机遇，将加大产业园区配套基础设施建设，拓宽产业发展空间格局，承接主要城市辐射的重要载体。该项目的实施，将有利于促进沿线产业园区的企业充分利用资源、降低企业部分成本;有利于集聚沿线产业园区的产业，通过资源共享，克服外部负效应，带动关联企业提升核心竞争力和内生发展动力。
三、经济效益分析
      项目的建成不仅能增强区域路网服务功能，同时能提升镇内外交通环境，促进智能制造示范园的产业发展，提升周边土地增值收益。同时项目的实施和推进可促进产业项目落地，提供更多的就业机会。
      项目有助于片区实现"产业转型、城市转型、环境再造"的"两转型一再造"目标，为成为生态与居住环境和谐、产业极具竞争力的宜居宜业城市起到重要作用。
      项目建成运营后将吸引更多创新型产业进驻，重塑区域产业肌理，站在城市产业经济发展线上提高产业品牌价值，促进传统工业向新型产业转型，为区域产业转型升级带来发展动力。
四、社会效益分析
      本项目建设的路网将极大便利民生出行，配套新建、修复的污水管网以及河涌治理完成后，可改善智能制造示范园的水环境条件，同时也使人民更加安居乐业，促进社会更加安定团结，对提高佛环境质量和生活质量都具有十分重要的意义。
地方政府专项债券募投报告编制大纲
一、项目基本情况
（一）项目所处区域财政经济情况
（二）本地社会发展规划和行业相关规划
（三）项目情况
（四）项目立项文件或实施依据
（五）项目主体
二、项目实施重要性和经济社会效益分析
（一）重要性分析
（二）经济效益分析
（三）社会效益分析
三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划
（一）投资估算
（二）筹措方案
（三）项目实施安排
（四）资金使用计划
四、项目收益与融资平衡情况
（一）项目预期成本收益
（二）融资收益平衡情况
（三）总体评价
五、事前绩效评估
（一）项目实施的必要性、公益性、收益性
（二）项目建设投资合规性与项目成熟度
（三）项目资金来源和到位可行性
（四）项目收入、成本、收益预测合理性
（五）债券资金需求合理性
（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点
（七）绩效目标合理性
（八）其他需要纳入事前绩效评估的事项
六、专项债券管理
（一）债券资金概况
（二）债券资金管理
（三）职责分工
七、项目风险控制
（一）潜在风险及控制措施
（二）还款保障措施
八、其他需要说明事项